Как выписать счёт-фактуру в 1С

Счёт-фактура нужна плательщикам НДС. В 1С её почти никогда не создают «с нуля»: её выписывают на основании отгрузки или аванса.

По НК РФ счёт-фактуру выставляют в течение 5 календарных дней с даты отгрузки (п. 3 ст. 168 НК РФ). В 1С:Бухгалтерии 8.3 документ «Счёт-фактура выданный» подтягивает номенклатуру, ставки и суммы из реализации.

Счёт-фактура на отгрузку

  1. Откройте Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД).
  2. Создайте и заполните реализацию: контрагент, договор, товары или услуги, ставка НДС. Проведите документ.
  3. Внизу формы нажмите Выписать счёт-фактуру. 1С присвоит очередной номер.
  4. Откройте счёт-фактуру и проверьте код вида операции: для обычной реализации это 01.
Документ реализации услуг с кнопкой Выписать счёт-фактуру
Документ реализации (акт): внизу формы кнопка Выписать счёт-фактуру. Номер программа присвоит сама.
Печатная форма счёта-фактуры из 1С
Печатная форма счёта-фактуры: продавец, покупатель, номенклатура, НДС. Её же отправляют через ЭДО.

Второй путь: в реализации кнопка Создать на основании → Счёт-фактура выданный. Результат тот же.

Команда Создать на основании в документе 1С
Альтернатива кнопке внизу формы: Создать на основании из поступления или реализации.

Если работаете УПД со статусом «1», отдельный счёт-фактура не нужен: УПД заменяет и накладную, и счёт-фактуру. Статус выбирают в печатной форме / настройке документа.

Счёт-фактура на аванс

Когда покупатель перечислил предоплату, зарегистрируйте поступление на расчётный счёт с видом «Оплата от покупателя». Затем:

  1. Откройте Банк и касса → Счета-фактуры на аванс (или помощник регистрации счетов-фактур на аванс в разделе Продажи / Операции — название зависит от версии).
  2. Заполните список незакрытых авансов и сформируйте счета-фактуры.
  3. Код вида операции для аванса — 02.

При последующей отгрузке 1С зачтёт аванс и сформирует записи в книге продаж / покупок по правилам учётной политики (всегда или по сроку 5 дней).

Входящий счёт-фактура поставщика

  1. Создайте Поступление (акты, накладные, УПД) и проведите его.
  2. Нажмите Зарегистрировать счёт-фактуру, укажите номер и дату бумажного (или электронного) документа поставщика. Не подменяйте их своим внутренним номером.
Регистрация входящего счёта-фактуры в документе поступления
Входящий счёт-фактура: внизу поступления укажите номер и дату документа поставщика и нажмите Зарегистрировать.
Форма счёта-фактуры полученного в 1С:Бухгалтерии
Карточка «Счёт-фактура полученный»: код вида операции 01, сумма НДС, ссылка на поступление. Не меняйте номер поставщика на свой внутренний.

Без зарегистрированного входящего счёта-фактуры вычет НДС в книге покупок не появится, даже если поступление проведено.

Частые ошибки

  • Счёт-фактура выписана, а реализация не проведена — в отчётности пусто.
  • Неверный код вида операции (01 вместо 02 и наоборот).
  • Дата счёта-фактуры раньше даты отгрузки.
  • Контрагент без КПП или с адресом «руками», из-за этого срывается ЭДО и XML.

Частые вопросы

Чем счёт на оплату отличается от счёта-фактуры?

Счёт на оплату — это предложение заплатить, его делают в «Продажи → Счета покупателям» до отгрузки. Счёт-фактура — налоговый документ по НДС после отгрузки или аванса. Путать их в переписке с контрагентом нельзя.

Нужна ли счёт-фактура на УСН?

Обычно нет. Если выставили счёт-фактуру с выделенным НДС, возникает обязанность уплатить этот НДС. Не выписывайте её «по просьбе покупателя» без консультации.

Как отправить счёт-фактуру через ЭДО?

Подключите 1С-ЭДО, настройте обмен с контрагентом и отправляйте из документа реализации / УПД. Ручная выгрузка XML нужна редко.

Настроим НДС и ЭДО

Проверим нумерацию, авансовые счета-фактуры и книгу продаж, подключим 1С-ЭДО. ООО «Бивер», Волгоград.

Оставить заявку · +7 995 423-95-81